(주)케이티아이에스 기업분석
종목코드 058860 · KOSPI
매출의 바탕은 KT 연계 고객서비스지만, 실제 이익과 재평가를 가를 동력은 개선된 운영마진의 지속과 외부 AICC의 반복매출 증명이다.
KT 연계 고객센터·통신상품 유통·번호안내가 현재 매출 기반이며, 2025년에는 비용 효율 또는 믹스 개선으로 영업이익이 늘었다. 외부 컨택센터와 AICC는 다음 성장 경로지만 아직 계약금액이 공개되지 않았다. 2025년 매출은 5,887.6억원(-2.5%), 영업이익은 247.4억원(+17.9%), 영업현금흐름은 362.1억원이었다. KT는 29.3% 지분의 최대주주다. 상승조건은 AICC의 반복매출 공개와 4.2% 마진 유지다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출 감소와 마진·현금의 동반 악화, 또는 희석·자사주 처분이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-07. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.